1、根據(jù)各部門需求，完成零星物資的詢價、比價、訂單下達及跟蹤。
2、嚴格執(zhí)行采購流程，確保采購行為符合公司制度和財務規(guī)范。
3、處理緊急采購需求，協(xié)調供應商優(yōu)先配送
4、開發(fā)、評估和維護優(yōu)質供應商資源，建立合格供應商名錄。
5、通過市場調研、比價議價等方式降低采購成本。
6、分析零星物資使用規(guī)律，提出集中采購或庫存優(yōu)化建議
7、整理采購合同、發(fā)票等單據(jù)，配合財務對賬
8、與需求部門、倉庫、財務等部門溝通，解決采購過程中的問題